Schommelingen in bestaand beleid
Jaarschijven 2022-2023
De lasten dalen in 2023 ten opzichte van 2022 met afgerond € 1,1 miljoen. De grootste verschillen (> € 100.000) worden hieronder toegelicht:
- Lasten dalen met € 150.000 rond toezicht en handhaving van Wabo en Omgevingswet. Maar voor dit onderdeel is onder het nieuwe beleid gevraagd om de middelen vanaf 2023 structureel beschikbaar te stellen,
- Lasten dalen met € 150.000 rond grondexploitaties niet-bedrijventerreinen. Dit moet u uiteraard in relatie zien met de daling van de baten. Per saldo is het effect op de financiële positie van deze afwijking budgettair neutraal,
- Lasten dalen met € 425.000 als het gaat om grondexploitaties bedrijventerreinen. Dit kunt u uiteraard in relatie zien met de daling van de baten. Per saldo is het effect op de financiële positie van deze afwijking budgettair neutraal,
- Lasten dalen met € 300.000 voor het jeugdbudget zorg in natura. Het gaat hoofdzakelijk om het effect van de meerjarige taakstelling die u vorig jaar heeft besloten.
- Lasten stijgen met € 200.000 als gevolg van het cumulatieve effect van de stelpost indexeringen,
- Lasten dalen met € 275.000, waarvan de oorzaak ligt in overige kleine ontwikkelingen.
De baten dalen in 2023 ten opzichte van 2022 met afgerond € 0,8 miljoen. De grootste verschillen (> € 100.000) worden hieronder toegelicht:
- Baten dalen met € 150.000, waarvan de oorzaak ligt in de grondexploitaties niet zijnde de bedrijventerreinen,
- Baten dalen met € 425.000, waarvan de oorzaak ligt in de grondexploitaties zijnde de bedrijventerreinen,
- De baten stijgen met € 700.000, waarvan de oorzaak ligt in een hogere algemene uitkering,
- Baten dalen met € 900.000 als gevolg van een lagere onttrekking uit de algemene reserve om incidentele uitgaven te dekken,
- Baten dalen met € 25.000, waarvan de oorzaak ligt in overige kleine ontwikkelingen.
Jaarschijven 2023-2024
De lasten dalen in 2024 ten opzichte van 2023 met afgerond € 0,8 miljoen. De grootste verschillen (> € 100.000) worden hieronder toegelicht:
- Lasten stijgen met € 150.000 rond grondexploitaties niet-bedrijventerreinen. Dit moet u uiteraard in relatie zien met de daling van de baten. Per saldo is het effect op de financiële positie van deze afwijking budgettair neutraal,
- Lasten dalen met € 500.000 met betrekking tot grondexploitaties bedrijventerreinen. Dit kunt u uiteraard in relatie zien met de daling van de baten. Per saldo is het effect op de financiële positie van deze afwijking budgettair neutraal,
- Lasten dalen met € 350.000 van het jeugdbudget zorg in natura. Dit gaat hoofdzakelijk om het effect van de meerjarige taakstelling die u vorig jaar heeft besloten.
- Lasten stijgen met € 200.000 als gevolg van het cumulatieve effect van de stelpost indexeringen,
- Lasten dalen met € 250.000 als gevolg van een lagere dotatie aan de reserve ruimtelijke investeringen,
- Lasten dalen met € 50.000, waarvan de oorzaak ligt in overige kleine ontwikkelingen.
De baten dalen in 2024 ten opzichte van 2023 met afgerond € 0,1 miljoen. De grootste verschillen (> € 100.000) worden hieronder toegelicht:
- Baten stijgen met € 150.000, waarvan de oorzaak ligt in de grondexploitaties niet zijnde de bedrijventerreinen,
- Baten dalen met € 500.000, waarvan de oorzaak ligt in de grondexploitaties zijnde de bedrijventerreinen,
- De baten stijgen met € 600.000, waarvan de oorzaak ligt in een hogere algemene uitkering,
- Baten dalen met € 250.000 als gevolg van een lagere onttrekking uit de reserve bovenwijkse voorziening,
- Baten dalen met € 100.000, waarvan de oorzaak ligt in overige kleine ontwikkelingen.
Jaarschijven 2024-2025
De lasten en baten binnen het bestaand beleid van jaarschijf 2025 zijn nagenoeg gelijk aan de lasten en baten van jaarschijf 2024. Er is geen sprake van noemenswaardige verschillen.