In dit hoofdstuk zijn diverse (verplichte) financiële overzichten ondergebracht. Deze overzichten geven naast de overzichten per programma inzicht in de exploitatie en de financiële positie. In verband met afronding op duizendtallen kunnen kleine verschillen ontstaan. Voor de onderstaande tabellen geldt dat een bedrag met een -/- teken een voordeel is.
Geraamd resultaat bestaand en nieuw beleid gesplitst naar lasten en baten | |||||||||||||
Bedragen x € 1.000 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||
Bestaand en nieuw beleid programma's | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
1 | Bestuur en dienstverlening | 2.917 | -336 | 2.581 | 2.797 | -346 | 2.450 | 2.770 | -346 | 2.423 | 2.770 | -346 | 2.423 |
2 | Openbare orde en veiligheid | 2.597 | -316 | 2.280 | 2.566 | -316 | 2.250 | 2.569 | -316 | 2.253 | 2.567 | -316 | 2.250 |
3 | Fysieke leefomgeving | 16.596 | -9.333 | 7.263 | 17.845 | -10.997 | 6.848 | 16.951 | -9.911 | 7.040 | 18.044 | -10.950 | 7.094 |
4 | Economie | 2.242 | -1.694 | 547 | 1.816 | -1.358 | 458 | 1.325 | -865 | 461 | 1.359 | -869 | 490 |
5 | WMO, jeugdzorg en participatiewet | 22.765 | -4.624 | 18.141 | 22.401 | -4.624 | 17.777 | 22.046 | -4.624 | 17.421 | 22.042 | -4.624 | 17.418 |
6 | Onderwijs, sport en welzijn | 5.773 | -1.470 | 4.304 | 5.690 | -1.479 | 4.212 | 5.675 | -1.463 | 4.212 | 5.652 | -1.463 | 4.189 |
AD | Overhead VPB onvoorzien | 7.869 | -41.663 | -33.794 | 7.775 | -41.279 | -33.504 | 7.780 | -41.733 | -33.953 | 7.985 | -42.444 | -34.459 |
MR | Mutaties reserves | 1.420 | -2.793 | -1.373 | 387 | -1.120 | -733 | 124 | -348 | -224 | 124 | -348 | -224 |
Geraamd resultaat inclusief mutaties in reserves | 62.179 | -62.230 | -51 | 61.277 | -61.520 | -243 | 59.240 | -59.606 | -366 | 60.544 | -61.361 | -818 | |
+ = tekort | - = overschot | |||||||||||||
Overzicht baten en lasten per programma | ||||||||
Rekening | Begroting | Meerjarenraming | ||||||
Bedragen x € 1.000,- | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Bestaand beleid | ||||||||
P1 Bestuur en Dienstverlening | 2.521 | 2.416 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | ||
P2 Openbare Orde en Veiligheid | 1.981 | 2.258 | 2.283 | 2.270 | 2.270 | 2.270 | ||
P3 Fysieke Leefomgeving | 5.833 | 7.733 | 7.057 | 6.881 | 6.925 | 6.925 | ||
P4 Economie | 429 | 620 | 615 | 540 | 540 | 540 | ||
P5 WMO, Jeugdzorg en Participatiewet | 18.383 | 19.022 | 18.341 | 18.008 | 17.651 | 17.651 | ||
P6 Onderwijs, Sport en Welzijn | 3.704 | 4.580 | 4.303 | 4.278 | 4.294 | 4.294 | ||
P7 Alg.Dekk.Midd, Overhead, VPB, ONV. | -33.553 | -33.869 | -32.627 | -33.197 | -33.605 | -33.605 | ||
Stortingen (+) en onttrekkingen (-) | -1.081 | -3.159 | -1.093 | -206 | -224 | -224 | ||
Geraamd resultaat | -1.783 | -399 | 1.179 | 874 | 151 | 151 | ||
Overzicht baten en lasten per programma | ||||||||
Rekening | Begroting | Meerjarenraming | ||||||
Bedragen x € 1.000,- | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Nieuw beleid, ontwikkelingen, ambities en heroverwegingen conform Kadernota | ||||||||
P1 Bestuur en Dienstverlening | 92 | 55 | 28 | 28 | ||||
P2 Openbare Orde en Veiligheid | -5 | -23 | -20 | -23 | ||||
P3 Fysieke Leefomgeving | 20 | -144 | -109 | -68 | ||||
P4 Economie | -39 | -59 | -59 | -59 | ||||
P5 WMO, Jeugdzorg en Participatiewet | -208 | -239 | -237 | -240 | ||||
P6 Onderwijs, Sport en Welzijn | 0 | -83 | -83 | -83 | ||||
P7 Alg.Dekk.Midd, Overhead, VPB, ONV. | -815 | 128 | 127 | -389 | ||||
Stortingen (+) en onttrekkingen (-) | -280 | -527 | 0 | 0 | ||||
Geraamd resultaat nieuw beleid, ontwikkelingen, ambities en heroverwegingen conform kadernota | -1.235 | -891 | -352 | -834 | ||||
Overzicht baten en lasten per programma | ||||||||
Rekening | Begroting | Meerjarenraming | ||||||
Bedragen x € 1.000,- | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Ontwikkelingen en actualisaties na Kadernota | ||||||||
P1 Bestuur en Dienstverlening | 189 | 95 | 95 | 95 | ||||
P2 Openbare Orde en Veiligheid | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
P3 Fysieke Leefomgeving | 186 | 111 | 223 | 237 | ||||
P4 Economie | -28 | -23 | -20 | 9 | ||||
P5 WMO, Jeugdzorg en Participatiewet | 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
P6 Onderwijs, Sport en Welzijn | 1 | 16 | 1 | -22 | ||||
P7 Alg.Dekk.Midd, Overhead, VPB, ONV. | -352 | -436 | -475 | -464 | ||||
Stortingen (+) en onttrekkingen (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Geraamd resultaat ontwikkelingen en actualisaties | 5 | -226 | -165 | -135 | ||||
Overzicht baten en lasten per programma | ||||||||
Rekening | Begroting | Meerjarenraming | ||||||
Bedragen x € 1.000,- | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Bestaand beleid en nieuw beleid | ||||||||
P1 Bestuur en Dienstverlening | 2.521 | 2.416 | 2.581 | 2.450 | 2.423 | 2.423 | ||
P2 Openbare Orde en Veiligheid | 1.981 | 2.258 | 2.280 | 2.250 | 2.253 | 2.250 | ||
P3 Fysieke Leefomgeving | 5.833 | 7.733 | 7.263 | 6.848 | 7.040 | 7.094 | ||
P4 Economie | 429 | 620 | 547 | 458 | 461 | 490 | ||
P5 WMO, Jeugdzorg en Participatiewet | 18.383 | 19.022 | 18.141 | 17.777 | 17.421 | 17.418 | ||
P6 Onderwijs, Sport en Welzijn | 3.704 | 4.580 | 4.304 | 4.212 | 4.212 | 4.189 | ||
P7 Alg.Dekk.Midd, Overhead, VPB, ONV. | -33.553 | -33.869 | -33.794 | -33.504 | -33.953 | -34.459 | ||
Stortingen (+) en onttrekkingen (-) | -1.081 | -3.159 | -1.373 | -733 | -224 | -224 | ||
Geraamd resultaat | -1.783 | -399 | -51 | -243 | -366 | -818 | ||