In het overzicht hieronder zijn de geraamde incidentele baten en lasten per programma weergegeven.
De begroting bevat structurele lasten en baten, incidentele lasten en baten en lasten en baten die worden gedekt ten laste van reserves.
Overzicht van incidentele lasten en baten | Begroting | Meerjarenraming | |||
Bedragen x 1000 | pr. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Incidentele lasten | |||||
Niet-vergunning gebonden Toezicht & Handhaving Wabo-taken | P3 | 150 | |||
Ambulantisering en doordecentralisatie GGZ (Beschermd wonen) | P5 | 46 | |||
Gastvrije Waaldijk | P4 | 75 | |||
Investeren in budget in evenwicht | P5 | 100 | 100 | ||
Terugverdienen middels extra besparing op Wmo en Jeugd | P5 | -100 | -100 | ||
Tijdelijk inzetten subsidieregeling voor dorpshuizen | P6 | 25 | |||
Uitvoering visie op strategische communicatie | P1 | 50 | 27 | ||
Visie communicatie | P1 | 94 | |||
Kosten voor het afvoeren en storten van de baggerspecie watergangen | P3 | 230 | |||
Toevoeging aan reserve ruimtelijke investeringen | P3 MR | 40 | 10 | ||
Toevoeging aan de reserve omgevingswet - transitie naar omgevingsplan | P3 MR | 1.000 | |||
Totaal incidentele lasten | 1.710 | 37 | |||
Incidentele baten | |||||
Onttrekking aan reserve ruimtelijke investeringen | P3 MR | -50 | |||
Onttrekking aan reserve essentakstefte | P3 MR | -79 | |||
Onttrekking uit Algemene Reserve ter dekking van incidentele uitgaven | AD MR | -196 | |||
Inzet algemene reserve voor consistente lijn financiële positie | AD MR | -600 | |||
Onttrekking uit de Algemene Reserve ter dekking van nieuw beleid, nieuwe ontwikkelingen en ambities met een incidenteel karakter voor 2022. | AD MR | -1.280 | |||
Ontrekking uit de Algemene Reserve ter dekking van nieuw beleid, nieuwe ontwikkelingen en ambities (27K) en sluitend maken van jaarschijf 2023 (500K) | AD MR | -527 | |||
Totaal incidentele baten | -2.205 | -527 | |||
Totaal aan incidentele lasten en baten 2022-2025 | -495 | -490 | |||
Toelichting op de Incidentele Lasten en Baten
Incidentele Lasten
De incidentele lasten die de structurele financiële positie incidenteel beïnvloeden, spelen allemaal rond thema's en ambities met een incidenteel karakter en waarvan de uitvoering ook over maar één jaar gaat. De incidentele lasten komen voort uit de kadernota 2022-2025.
Incidentele Baten
De incidentele baten hebben voor het jaar 2022 voor € 1.476.000 (€ 196.000 en € 1.280.000) betrekking op het geven van dekking voor de incidentele lasten en voor het jaar 2023 voor € 27.000. Daarnaast wordt voor € 600.000 aan de algemene reserve onttrokken voor het sluitend maken van de begrotingspositie voor het jaar 2022 en voor € 500.000 aan de algemene reserve onttrokken voor het sluitend maken van de begrotingspositie voor het jaar 2023.