Lasten per programma/taakveld | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
** | Bestuur | 1.992 | 1.872 | 1.845 | 1.845 |
|---|---|---|---|---|---|
** | Burgerzaken | 925 | 925 | 925 | 925 |
*** | P1 Bestuur en Dienstverlening | 2.917 | 2.797 | 2.770 | 2.770 |
** | Crisisbeheersing en brandweer | 2.091 | 2.076 | 2.079 | 2.076 |
** | Openbare orde en veiligheid | 505 | 490 | 490 | 491 |
*** | P2 Openbare Orde en Veiligheid | 2.597 | 2.566 | 2.569 | 2.567 |
** | Beheer overige gebouwen en gronden | 344 | 344 | 342 | 341 |
** | Verkeer en vervoer | 3.034 | 3.009 | 3.063 | 3.128 |
** | Parkeren | 34 | 34 | 34 | 34 |
** | Economische havens en waterwegen | 0 | 0 | 0 | 0 |
** | Openbaar vervoer | 117 | 117 | 117 | 117 |
** | Cultureel erfgoed | 87 | 87 | 87 | 87 |
** | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.101 | 1.743 | 1.742 | 1.742 |
** | Riolering | 1.890 | 1.878 | 2.014 | 2.034 |
** | Afval | 2.606 | 2.606 | 2.606 | 2.606 |
** | Milieubeheer | 2.260 | 2.260 | 2.260 | 2.260 |
** | Begraafplaatsen en crematoria | 279 | 278 | 278 | 278 |
** | Ruimtelijke ordening | 1.918 | 1.918 | 1.918 | 1.918 |
** | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine | 1.355 | 3.000 | 1.919 | 2.928 |
** | Wonen en bouwen | 572 | 572 | 572 | 572 |
*** | P3 Fysieke Leefomgeving | 16.596 | 17.845 | 16.951 | 18.044 |
** | Economische ontwikkeling | 153 | 133 | 133 | 133 |
** | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1.821 | 1.490 | 999 | 1.033 |
** | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 44 | 44 | 44 | 44 |
** | Economische promotie | 224 | 149 | 149 | 149 |
*** | P4 Economie | 2.242 | 1.816 | 1.325 | 1.359 |
** | Samenkracht en burgerparticipatie | 1.051 | 1.038 | 1.038 | 1.038 |
** | Wijkteams | 691 | 681 | 681 | 681 |
** | Inkomensregelingen | 5.462 | 5.462 | 5.462 | 5.462 |
** | Begeleide participatie | 4.164 | 4.120 | 4.060 | 4.059 |
** | Arbeidsparticipatie | 508 | 508 | 505 | 502 |
** | Maatwerkvoorziening (WMO) | 767 | 765 | 765 | 765 |
** | Maatwerkdienstverlening 18+ | 508 | 509 | 509 | 509 |
** | Maatwerkdienstverlening 18- | 7.213 | 6.923 | 6.623 | 6.623 |
** | Geëscaleerde zorg 18+ | 274 | 275 | 275 | 275 |
** | Geëscaleerde zorg 18- | 1.023 | 1.023 | 1.023 | 1.023 |
** | Volksgezondheid | 1.105 | 1.097 | 1.106 | 1.106 |
*** | P5 WMO, Jeugdzorg en Participatiewet | 22.765 | 22.401 | 22.046 | 22.042 |
** | Openbaar basisonderwijs | 263 | 263 | 263 | 263 |
** | Onderwijshuisvesting | 1.529 | 1.507 | 1.494 | 1.468 |
** | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.913 | 1.898 | 1.898 | 1.898 |
** | Sportbeleid en activering | 275 | 247 | 247 | 247 |
** | Sportaccommodaties | 1.061 | 1.090 | 1.088 | 1.091 |
** | Cult.presentatie, -productie en -partic. | 284 | 236 | 236 | 236 |
** | Musea | 0 | 0 | 0 | 0 |
** | Media | 449 | 449 | 449 | 449 |
*** | P6 Onderwijs, Sport en Welzijn | 5.773 | 5.690 | 5.675 | 5.652 |
** | Overhead | 7.392 | 7.310 | 7.304 | 7.398 |
** | Treasury | -84 | -193 | -232 | -220 |
** | OZB woningen | 295 | 295 | 295 | 295 |
** | OZB niet-woningen | 61 | 61 | 61 | 61 |
** | Belastingen overig | 77 | 77 | 77 | 77 |
** | Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF | 0 | 0 | 0 | 0 |
** | Overige baten en lasten | 128 | 225 | 275 | 375 |
** | Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
*** | P7 Alg.Dekk.Midd, Overhead, VPB, ONV. | 7.869 | 7.775 | 7.780 | 7.985 |
** | PG Saldo van baten en lasten | 51 | 243 | 366 | 818 |
*** | Resultaat van baten (+) en lasten (-) | 51 | 243 | 366 | 818 |
**** | Totaal programma's | 60.811 | 61.133 | 59.482 | 61.237 |
** | RS Reserves | 1.420 | 387 | 124 | 124 |
***** | Totaal lasten | 62.230 | 61.520 | 59.606 | 61.361 |
Baten per programma/taakveld | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
** | Bestuur | 0 | -10 | -10 | -10 |
|---|---|---|---|---|---|
** | Burgerzaken | -336 | -336 | -336 | -336 |
*** | P1 Bestuur en Dienstverlening | -336 | -346 | -346 | -346 |
** | Crisisbeheersing en brandweer | -300 | -300 | -300 | -300 |
** | Openbare orde en veiligheid | -16 | -16 | -16 | -16 |
*** | P2 Openbare Orde en Veiligheid | -316 | -316 | -316 | -316 |
** | Beheer overige gebouwen en gronden | -55 | -55 | -55 | -55 |
** | Verkeer en vervoer | -84 | -84 | -84 | -84 |
** | Parkeren | 0 | 0 | 0 | 0 |
** | Economische havens en waterwegen | 0 | 0 | 0 | 0 |
** | Openbaar vervoer | -68 | -68 | -68 | -68 |
** | Cultureel erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 |
** | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -211 | -211 | -211 | -211 |
** | Riolering | -2.299 | -2.307 | -2.315 | -2.315 |
** | Afval | -2.902 | -2.902 | -2.902 | -2.902 |
** | Milieubeheer | 0 | 0 | 0 | 0 |
** | Begraafplaatsen en crematoria | -278 | -278 | -278 | -278 |
** | Ruimtelijke ordening | -1.275 | -1.281 | -1.268 | -1.268 |
** | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine | -1.312 | -2.963 | -1.882 | -2.920 |
** | Wonen en bouwen | -849 | -849 | -849 | -849 |
*** | P3 Fysieke Leefomgeving | -9.333 | -10.997 | -9.911 | -10.950 |
** | Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 |
** | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -1.685 | -1.349 | -856 | -860 |
** | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -9 | -9 | -9 | -9 |
** | Economische promotie | 0 | 0 | 0 | 0 |
*** | P4 Economie | -1.694 | -1.358 | -865 | -869 |
** | Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
** | Wijkteams | 0 | 0 | 0 | 0 |
** | Inkomensregelingen | -4.474 | -4.474 | -4.474 | -4.474 |
** | Begeleide participatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
** | Arbeidsparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
** | Maatwerkvoorziening (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
** | Maatwerkdienstverlening 18+ | -150 | -150 | -150 | -150 |
** | Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 0 |
** | Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
** | Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 |
** | Volksgezondheid | 0 | 0 | 0 | 0 |
*** | P5 WMO, Jeugdzorg en Participatiewet | -4.624 | -4.624 | -4.624 | -4.624 |
** | Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 |
** | Onderwijshuisvesting | -38 | -38 | -38 | -38 |
** | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -775 | -775 | -759 | -759 |
** | Sportbeleid en activering | 0 | 0 | 0 | 0 |
** | Sportaccommodaties | -592 | -592 | -592 | -592 |
** | Cult.presentatie, -productie en -partic. | -55 | -64 | -64 | -64 |
** | Musea | 0 | 0 | 0 | 0 |
** | Media | -9 | -9 | -9 | -9 |
*** | P6 Onderwijs, Sport en Welzijn | -1.470 | -1.479 | -1.463 | -1.463 |
** | Overhead | -237 | -173 | -173 | -173 |
** | Treasury | -51 | -51 | -51 | -51 |
** | OZB woningen | -3.556 | -3.588 | -3.617 | -3.617 |
** | OZB niet-woningen | -1.595 | -1.611 | -1.626 | -1.626 |
** | Belastingen overig | -222 | -272 | -272 | -272 |
** | Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF | -36.002 | -35.585 | -35.994 | -36.705 |
** | Overige baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
** | Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
*** | P7 Alg.Dekk.Midd, Overhead, VPB, ONV. | -41.663 | -41.279 | -41.733 | -42.444 |
**** | Totaal programma's | -59.437 | -60.400 | -59.258 | -61.013 |
** | RS Reserves | -2.793 | -1.120 | -348 | -348 |
***** | Totaal baten | -62.230 | -61.520 | -59.606 | -61.361 |