Heroverwegingen
In de Kadernota 2022-2025 is besloten tot zes heroverwegingen die (nog) niet verwerkt worden in een van de zes begrotingsprogramma's, maar in het hoofdstuk Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien een plek krijgen.
Heroverwegingen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
Taakstelling op de ambtelijke organisatie | € -50.000 | € -50.000 | € -50.000 | € -50.000 |
Verder digitaliseren van dienstverleningsprocessen | € - | € -24.000 | € -24.000 | € -24.000 |
Realistisch(er) ramen in de exploitatiebegroting | € -100.000 | € -100.000 | € -100.000 | € -100.000 |
Verhogen inkomsten toeristenbelasting | € - | € -50.000 | € -50.000 | € -50.000 |
Efficientere inzet Avri in het beheer openbare ruimte | € - | € -100.000 | € -200.000 | € -300.000 |
Taakstelling op subsidies sport, cultuur en welzijn | € - | € -3.000 | € -53.000 | € -53.000 |
Toelichting op bovenstaande tabel:
Taakstelling op de ambtelijke organisatie (besparing van € 50.000 vanaf 2022)
In de Begroting 2021-2024 heeft uw raad besloten tot een taakstelling op de ambtelijke organisatie van € 100.000. Deze is per 2021 geëffectueerd. Aanvullend daarop heeft de raad bij de vaststelling van de Kadernota 2022-2025 besloten tot een extra besparing op het budget van de ambtelijke organisatie, die een structurele besparing moet opleveren met ingang van 2023.
Deze taakstelling vanaf 2022 denken wij grotendeels in te vullen door het (nu onbenutte deel van het) budget voor de personele vervanging van leden van de Ondernemingsraad te verlagen en het budget voor reiskosten naar beneden bij te stellen. De resterende besparing denken wij te realiseren door meer efficiëntie te behalen in inkoopprocessen en het gebruik van ICT-applicaties, het nóg kritischer omgaan met abonnementen en het grootschaliger aanbesteden van telecommunicatiemiddelen en printapparatuur. Wij informeren u over de realisatie van deze heroverweging in de bestuursrapportages van 2022.
Verder digitaliseren van dienstverleningsprocessen (besparing van € 24.000 vanaf 2023)
Het (versneld) digitaliseren van de processen van de Gemeentewinkel met als uitgangspunt: iedereen moet (digitaal) mee kunnen doen. Hierbij valt te denken aan: het verder inrichten van de applicatie iBurgerzaken voor digitale aanvragen en het (meer) gebruik maken van de Berichtenbox en (beveiligde) e-mail. Door digitalisering van diensten is voor inwoners de gang naar het gemeentehuis niet of minder nodig. Openingstijden kunnen daardoor op termijn verminderd worden en de tijd die hierdoor vrij komt kan efficiënter worden ingezet voor de afhandeling van de digitale aanvragen, complexe werkzaamheden én het op maat helpen van niet-digitaal vaardige inwoners. Zonder daarmee afbreuk te doen aan het niveau van dienstverlening. Daarvoor gebruiken wij data uit het NVVB dashboard en organiseren wij een klanttevredenheidsonderzoek.
Realistisch(er) ramen in de exploitatiebegroting (besparing van € 100.000 vanaf 2022)
De afgelopen jaren hebben we steeds af kunnen sluiten met een positief jaarrekeningresultaat. Daarbij is steeds aangegeven welk deel daarvan structureel doorwerkt in de begroting van de jaren daarna en welk deel het effect was van eenmalige ontwikkelingen of omstandigheden. We onderzoeken of er een trend te vinden is in die eenmalige ontwikkelingen of omstandigheden (zou het kunnen zijn dat toch structureel te ruim geraamd wordt). Want dit kan een bijdrage leveren aan het structureel sluitend presenteren van de begroting.
Die analyse ronden we naar verwachting eind 2021 af. Op basis van de eerste resultaten zijn in de Budgetrapportage mei 2021 ('Meibrief') op vijf budgetten al kleine bedragen structureel afgeraamd. Deze tellen op tot een bedrag van € 67.000. In de Kadernota 2022-2025 is vervolgens besloten tot een taakstelling van € 100.000. Deze is als stelpost opgenomen in deze begroting. Na afronding van de analyse kan specifieker aangegeven worden welke posten naar beneden bijgesteld kunnen worden. Mocht uit de verdere analyse blijken dat er meer structurele aframingen mogelijk zijn, dan verwerken wij die uiteraard ook.
Verhogen inkomsten toeristenbelasting (inkomstenverhoging van € 50.000 vanaf 2023)
In de Kadernota is de volgende opdracht opgenomen:
Op basis van recente inzichten hebben wij de indruk dat de inning en afdracht van toeristenbelasting aangescherpt kan worden. Daarom onderzoeken wij in 2022 of dit daadwerkelijk kan en wat ervoor nodig is om dit te kunnen realiseren: welke afspraken met toeristische ondernemers moeten worden gemaakt, hoe kan de inning versterkt worden en wat is er nodig aan handhaving, mocht dat aan de orde zijn.
Uit een eerste QuickScan over de heroverweging blijkt dat er meer onderzoek nodig is. Aanleiding voor deze heroverweging zijn de vele arbeidsmigranten die tijdelijk in onze gemeente verblijven en gebruik maken van de verblijfsaccommodaties en/of andere gemeentelijke voorzieningen. Toeristenbelasting wordt geheven voor degenen die “verblijf houden met overnachting binnen onze gemeente tegen een vergoeding, als die niet als ingezeten in onze gemeente is ingeschreven”. Onze inspanningen de afgelopen jaren hebben al geleid tot een toename van het aantal inschrijvingen als ingezetene. Hiervoor ontvangen wij via de algemene uitkering een vergoeding per persoon. In ons nader onderzoek in 2022 zullen we deze heroverweging dan ook in een bredere context bekijken dan alleen de vergoeding voor personen die tijdelijk in onze gemeente verblijven. Daarnaast wordt onderzocht of een meer intensieve handhaving op de toeristenbelasting meer zou kunnen opleveren.
Efficiëntere inzet Avri in het beheer openbare ruimte (besparing van € 100.000 vanaf 2023, oplopend naar € 300.000 vanaf 2025)
Binnen het bestaande Avri contract is in 2021 onderzocht of er mogelijkheden zijn om werkzaamheden efficiënter en goedkoper uit te voeren. Dit gaat naar verwachting een besparing opleveren van € 100.000 in 2023, oplopend naar € 200.000 in 2024 en structureel € 300.000 vanaf 2025. In 2022 wordt uitgewerkt op welke specifieke onderdelen de bezuiniging wordt uitgevoerd.
Bezuiniging en aanvullende taakstelling op subsidies voor sport, cultuur en welzijn (structurele besparing van € 3.000 in 2023, oplopend naar € 53.000 vanaf 2024)
In de Kadernota 2022-2025 is besloten tot een heroverweging op de subsidies voor sport, cultuur en welzijn oplopend van € 100.000 in 2023 naar € 150.000 vanaf 2024. De realisatie van deze heroverweging is deels opgenomen in de begrotingsprogramma’s 5 en 6. De besparingen die in deze programma’s zijn opgenomen, tellen op tot een bedrag van € 97.000.
Er resteert dus een nog te realiseren besparing van € 3.000 vanaf 2023 en daar bovenop de nog te realiseren taakstelling van € 50.000 vanaf 2024. Voor de invulling van deze besparing en taakstelling overleggen we in de komende maanden met betrokken organisaties. Daarbij is ons uitgangspunt niet te bezuinigen op bestaande subsidies voor sport- en muziekverenigingen en vrijwilligersorganisaties op het terrein van sociaal-cultureel werk. Ook op bestaande subsidies op het terrein van jeugdpreventie en preventie op het terrein van gezondheid willen wij niet bezuinigen. In de Kadernota 2023-2026 worden uitgewerkte voorstellen gedaan.