Programma 3 Fysieke leefomgeving

Heroverwegingen

In de Kadernota 2022-2025 is besloten tot 6 heroverwegingen binnen dit begrotingsprogramma.

Toelichting op bovenstaande tabel:

Niet meer meedoen aan de boomfeestdag

Vanaf 2022 stoppen we met de organisatie van de boomfeestdag voor kinderen van groep 6 van de basisschool. De besparing betreft de organisatie en de aanschaf van de bomen. Dit levert een jaarlijkse besparing op van € 3.000.

Verminderen financiële ondersteuning aan burgerinitiatieven

In het coalitieakkoord 2018-2022 is opgenomen dat de gemeente inwoners (stakeholders) betrekt bij inrichting, beheer en onderhoud van de leefomgeving. Burgerparticipatie is sinds 2015 een onderdeel geworden van onze werkwijze bij het vormgeven en uitvoeren van het beleid en beheer. Beleid dat de gemeente niet uitvoert voor, maar mét de samenleving. Voor het initiëren van groen-participatie is een jaarbudget beschikbaar. U heeft in de Kadernota besloten om dit budget te verminderen met € 19.000. Hiermee wordt het actief initiëren en faciliteren van burgerparticipatie in het overnemen van groenonderhoud grotendeels stopgezet. Een klein deel van het oorspronkelijke budget (€ 6.000) blijft geraamd om al geïnitieerde werkzaamheden / participaties te kunnen blijven onderhouden.

Vertragen verledden van lichtmasten

In 2019 heeft u besloten om de bestaande verlichting in lichtmasten over de periode van 2020 tot en met 2027 te vervangen door LED-verlichting. U heeft bij de Kadernota besloten om dit vervangingsproces vanaf 2023 iets te vertragen. Dit betekent dat de vervanging niet in 2027 afgerond is, maar pas in 2031.

Het effect is dat het terugdringen van het energieverbruik (50% energiebesparing in 2030 ten opzichte van 2013) trager verloopt en de daarmee gepaard gaande reductie van CO ₂ . We voldoen dan in 2031 aan het landelijk energieakkoord. Deze heroverweging heeft overigens mogelijk iets hogere onderhoudskosten tot gevolg, waardoor de structurele besparing (vooral in de laatste jaren) kan tegenvallen.

Halveren bijdrage aan het laanboompact

De heroverweging bestaat uit twee onderdelen:

1. Het verlagen van de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage (van € 10.000 naar € 5.000) aan het laanboompact. Hiermee wordt de gemeentelijke bijdrage gelijk getrokken met die van de andere partners.
2. Het halveren van het werkbudget voor de laanboomsector naar € 5.000. In dit budget zijn geen jaarlijkse vaste kosten opgenomen.

Uitstellen en faseren revitalisering- en verkeersprojecten

In de Kadernota is besloten om enkele revitaliseringsprojecten (investeringen) voor een periode van circa 3 jaar uit te stellen. Het betreft de projecten Nassaulaan in Kesteren, De Leede in Kesteren en Dichterswijk in Kesteren. Daarnaast is het project herinrichting Van Driel-plein in Ochten (investering) ook voor een periode van circa 3 jaar uitgesteld. Dit heeft effecten op de door uw raad beschikbaar gestelde budgetten van o.a. het vGRP, het Wegbeheer, NBVVP en het eenmalige investeringsbedrag voor het Van Drielplein in Ochten. Dit betekent dat de huidige inrichting van de openbare ruimte langer blijft bestaan en dat een meer klimaatbestendige en robuuste openbare ruimte conform een integrale aanpak niet wordt ingevuld. Dit levert een besparing op kapitaallasten op binnen deze 4 projecten. Er is een samenhang met de verkeerskundige projecten die op het punt van latere uitvoeringsdatum op elkaar zijn afgestemd.
Daarnaast worden diverse verkeersprojecten (investeringen) voor een periode van circa 3 jaar uitgesteld. Uitstel geldt ook voor diverse verkeersprojecten uit de voorziening verkeersveiligheid. Uitstel van deze uitgaven met circa 3 jaar betekent dat de huidige verkeerssituatie (die niet als veilig wordt ervaren) langer blijft bestaan. Het levert een besparing kapitaallasten op. Daarnaast is € 10.000 structureel bezuinigd op het zgn. knelpuntenpotje voor de aanpak van actuele verkeersveiligheids- en parkeerknelpunten. Dit betekent dat we vaker niet kunnen meewerken aan verzoeken om concrete verkeersmaatregelen. Er is een samenhang met de revitaliseringsprojecten en een en ander is qua latere uitvoeringsdatum op elkaar afgestemd.

Verhogen uurtarief voor de afhandeling van ontwikkelingen

U heeft in de Kadernota besloten om het uurtarief voor de ambtelijke begeleiding van nieuwe ontwikkelingen te verhogen. Omdat een deel van de ontwikkelingen met betrekking tot 2022 al eerder is gestart, is niet de volledige opbrengst per 2022 geraamd. Uitvoering en opbrengst van deze heroverweging is onzeker. We werken al met een fors uurtarief gebaseerd op een gemiddelde van de tarieven van alle functieniveaus die een bijdrage leveren aan het project. Voor de precieze uitwerking van deze heroverweging in de begroting analyseren wij nog de tarievenstructuur van omliggende gemeenten. Een eerste indruk is dat overall (een indexatie van) de plankostenscan (VNG) wordt gehanteerd als leidraad voor kostenverhaal. De voorgestelde tariefsverhoging (één uurtarief voor alle rollen en spelers in de projectorganisatie) gaat fors over de gehanteerde tarieven in de plankostenscan heen.