Ontwikkelingen en actualisaties na kadernota
Taakvelden grondexploitatie (niet bedrijventerreinen, budgettair neutraal)
Actualisatie diverse grondexploitaties
Voor 2022 minder lasten en baten van € 527.000, voor 2023 meer lasten en baten € 1.264.000, voor 2024 meer lasten en baten € 40.000 en voor 2025 meer lasten en baten € 1.079.000.
De actualisatie van de diverse grondexploitaties resulteert totaal in een neutraal effect. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de actualisatie die bij de jaarstukken 2020 heeft plaatsgevonden.
Actualisatie urencalculatie en onderzoek kostendekkendheid leges (nadeel van € 108.000 in 2022 oplopend naar € 149.000 in 2025)
In totaliteit is sprake van een structureel nadelig effect van € 108.000 in 2022 oplopend naar € 149.000 in 2025. Enerzijds is sprake van een fors nadelig effect dat voortkomt uit minder verwachte leges van vooral grote bouwprojecten (zowel gebaseerd op aantallen als op bouwsommen) van afgerond € 140.000. Anderzijds worden meer ambtelijke uren toegerekend aan projecten waardoor de terugverdiencapaciteit is verhoogd met afgerond € 80.000. Als laatste is sprake van een nadelig financieel effect van de BTW constructie vanuit het GRP op onze financiële positie van € 60.000 in 2022 oplopend naar € 80.000 in 2025. Met nog een enkele andere kleine bijstelling is in totaal sprake van een nadelig effect van € 108.000 in 2022 oplopend naar € 149.000 in 2025.
Actualisatie kapitaalgoederen (nadeel structureel € 22.000)
Binnen de actualisatie van de kapitaalgoederen (kapitaallasten) is een structureel nadeel ontstaan. Het betreft hier kleine mutaties op diverse taakvelden binnen dit programma.
Actualisatie werkbegroting 2022 Avri IBOR. Diverse taakvelden nadeel structureel € 61.000
Avri IBOR voert voor de gemeente een groot deel van het beheer en onderhoud in de openbare ruimte uit. De operationele afspraken voor deze uitvoeringswerkzaamheden zijn vastgelegd in een Dienstverleningsovereenkomst (DVO). De financiële kaders worden jaarlijks op basis van deze DVO vastgelegd in een werkbegroting. De werkbegroting past na de gebruikelijke indexatie (€ 49.000 ten laste van de stelpost loon- en prijsstijging) binnen de financiële kaders van de gemeentelijke begroting. Overige kleine verschillen vormen een structureel nadeel van € 12.000
Overige kleine verschillen
Deze zitten in overige taakvelden binnen dit programma. Voordeel € 5.000 in 2022, 2023 en 2024 en een nadeel van € 5.000 voor 2025.