Heroverwegingen
In de Kadernota 2022-2025 is besloten tot een bezuiniging en een aanvullende taakstelling op subsidies voor sport, cultuur en welzijn, oplopend van € 100.000. Deze heroverweging is verdeeld over drie begrotingsprogramma’s: programma 5 Wmo, Jeugdzorg en Participatiewet, programma 6 Onderwijs, Sport en Welzijn en 7 Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien.
Daarnaast is voor programma 6 nog een heroverweging opgenomen.
Voor programma 6 vullen we deze heroverwegingen op basis van bijlage 3 uit de Kadernota 2022-2025 als volgt in.
Heroverwegingen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
Taakstelling op subsidies sport, cultuur en welzijn | ||||
Projectsubsidie sport-stimulering – De projectsubsidiesportstimulering heeft een looptijd tot en met 2022 | € - | € -25.000 | € -25.000 | € -25.000 |
Bevordering sportdeelname - budget naar beneden bijstellen | € - | € -2.773 | € -2.773 | € -2.773 |
Verminderen bijdrage aan aanvullende programma's Bibliotheek door inzet VVE- /OAB-middelen | € - | € -15.000 | € -15.000 | € -15.000 |
Muziekonderwijs - budget naar beneden bijstellen | € - | € -8.889 | € -8.889 | € -8.889 |
Bevordering actieve kunstzinnige vorming - budget naar beneden bijstellen | € - | € -1.000 | € -1.000 | € -1.000 |
Welzijn en Sociaal Cultureel Werk - budget naar beneden bijstellen | € - | € -3.000 | € -3.000 | € -3.000 |
Budget wijkmanagement - budget naar beneden bijstellen, verlagen van de gemeentelijke bijdrage aan kleine aanpassingen in de openbare ruimte zoals een bankje, een voetbalplek of een bijdrage aan een JOP | € - | € -18.000 | € -18.000 | € -18.000 |
Exploitatie gebouw de Notenbalk | € - | € -9.000 | € -9.000 | € -9.000 |
Toelichting op bovenstaande tabel:
Taakstelling op subsidies sport, cultuur en welzijn (besparing van € 74.000 vanaf 2023)
Met de hierboven opgesomde maatregelen wordt binnen begrotingsprogramma 6 met ingang van 2023 een besparing gerealiseerd van € 74.000. Samen met de besparing van € 23.000 die in programma 5 is opgenomen, wordt daarmee € 97.000 van de geplande heroverweging per 2023 gerealiseerd. Er resteert een nog te realiseren besparing van € 3.000 vanaf 2023 en daar bovenop de nog te realiseren taakstelling van € 50.000 vanaf 2024. Deze twee taakstellingen zijn ondergebracht binnen begrotingsprogramma 7.
De heroverweging bestaat voornamelijk uit het aanpassen van de bedragen in de begroting aan de geplande uitgaven. Bedragen die de afgelopen jaren structureel overbleven en subsidieregelingen die stoppen, worden in de begroting afgeraamd. Dit heeft geen gevolgen voor subsidie-ontvangers.
Daarnaast wordt onderzocht of het mogelijk is om middelen, die wij ontvangen voor onderwijsachter- standenbeleid, in te zetten voor de bekostiging van de subsidies voor bibliotheekprogramma's.
Tot slot wordt het budget wijkmanagement versoberd.
Exploitatie gebouw de Notenbalk (besparing van € 9.000 vanaf 2023)
We gaan het multifunctioneel gebruik van het gebouw intensiveren, zodat er meer opbrengsten zijn.