Ontwikkelingen en actualisaties na kadernota
Actualisatie urencalculaties en onderzoek kostendekkendheid leges (nadeel structureel € 41.000)
De actualisatie van de urencalculaties en het onderzoek naar de kostendekkendheid leges heeft geleid tot verschillen op diverse taakvelden in programma 6. Het structurele nadelige effect wordt veroorzaakt door het verschuiven van ambtelijke uren (€ 36.000 lasten) en een bijstelling van de te verwachtte leges (€ 5.000 baten). In het onderdeel financiële begroting van deze begroting is een totaaloverzicht opgenomen, zodat u het totale financiële effect van de actualisatie van de urencalculaties en het onderzoek naar de kostendekkendheid leges kunt terug zien.
Actualisatie kapitaalgoederen (voordeel structureel € 40.000 in 2022 oplopend naar € 72.000 in 2025)
Binnen de actualisatie van de kapitaalgoederen (kapitaallasten) is voor 2022 op de taakvelden onderwijshuisvesting, sportbeleid en activering en sportaccommodaties een voordeel ontstaan van € 40.000 dat meerjarig toeneemt naar € 72.000 in 2025.
Taakvelden Cultuurpresentatie, -productie en -partic. (nadeel structureel vanaf 2023 € 9.000)
Overige kleine bedragen kleiner dan € 25.000. Deze behoeven geen toelichting.