Ontwikkelingen en actualisaties na kadernota
Taakveld Bestuur (nadeel € 88.000 in 2022 en vanaf 2023 structureel € 6.000 voordelig)
Visie communicatie (incidenteel nadeel € 94.000 voor 2022)
In september 2021 heeft uw raad de visie op Communicatie en Participatie vastgesteld. Daarbij zijn zoals hierboven vermeld aanvullende incidentele middelen beschikbaar gesteld voor tijdelijke formatie-uitbreiding in 2021 en 2022.
Actualisatie urencalculatie en onderzoek kostendekkendheid leges (voordeel structureel € 6.000)
Jaarlijks actualiseren wij de urencalculaties en laten wij de kostendekkendheid van leges onderzoeken als voorbereiding op de opstelling van de begroting. Het onderzoek uit 2021 leidt ertoe dat er op verschillende taakvelden wijzigingen nodig zijn. Bij de financiële begroting is een totaaloverzicht opgenomen, zodat u het totale financiële effect terug kunt zien.
Voor het taakveld Bestuur is sprake van een structureel voordelig effect van € 6.000 voortkomend uit het verschuiven van ambtelijke uren (actualisatie urencalculatie).
Taakveld Burgerzaken (nadeel structureel € 101.000)
Actualisatie urencalculatie en onderzoek kostendekkendheid leges (nadeel structureel € 101.000)
De hiervoor genoemde actualisatie van de urencalculatie en het onderzoek naar de kostendekkendheid van leges heeft effect op het taakveld Burgerzaken. Hier is sprake van een structureel nadelig effect van € 101.000. Dit nadeel is voor de helft toe te schrijven aan meer ambtelijke uren en voor de helft aan minder verwachte legesopbrengsten.